云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局部门2026年预算公开目录

第一部分 云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；二是负责对寻甸黑颈鹤省级自然保护区统一管理；制定寻甸黑颈鹤省级自然保护区辖区内的各项规章制度；三是保护寻甸黑颈鹤省级自然保护区的自然环境和自然资源，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法犯罪行为；四是开展自然资源调查并建立档案，协调处理好寻甸黑颈鹤省级自然保护区与周边社区的关系，逐步建立寻甸黑颈鹤省级自然保护区社区共管体系；五是组织协调开展寻甸黑颈鹤省级自然保护区的科研、监测及宣传教育工作；六是在不影响寻甸黑颈鹤省级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展寻甸黑颈鹤省级自然保护区的科普、生态旅游等活动；七是负责开展寻甸黑颈鹤省级自然保护区及周边范围内的野生动物收容拯救工作；八是负责开展寻甸黑颈鹤省级自然保护区内的鸟类环志工作；九是负责开展寻甸黑颈鹤省级自然保护区范围内的野生动植物资源及野生动物疫源疫病的监测工作；十是积极开展对外交流与合作，引进国内外合作与援助项目；十一是完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护处、科普宣教社区处、横河管护站、水城管护站。

（三）重点工作概述

按照年初制订的《云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年度工作计划》，完成年度生态项目建设工作任务：一是投资560,000.00元用于开展黑颈鹤保护区社区发展与共建共管专项资金项目，其中计划开展黑颈鹤食源基地建设项目60,000.00元、保护区道路维护项目资金40,000.00元、保护区核心区退耕还湿项目460,000.00元；二是积极争取社会各界对保护区、管护局的资金支持，计划争取非财政补助资金300,000.00元，用于保护区能力提升以及科普宣传相关工作；三是完成2024年保护区群众黑颈鹤肇事补偿面积核查工作，为受灾群众争取最大补偿；四是发挥管护局宣教职能做好科普教育宣传工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政差额补助0人，财政部分供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,854,445.28 元，其中：一般公共预算4,554,445.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00 元。

与上年对比减少401,041.64元，其中一般公共预算项目资金减少301,041.64元，其他收入（非财政补助资金）减少100,000.00元，一般公共预算中，基本支出减少60,441.64元，其中人员经费减少48,340.00元，公用经费减少12,101.64元；项目支出减少240.600.00元。主要原因为：2025年年初预算人数16人，2026年预算人数15人，减少1人，人员经费及公用经费相应减少；2026年项目建设内容调整，项目资金减少 ；2025年年初预算非财政补助资金400,000.00元，实际争取到其他收入资金150,690.00元，2026年非财政补助资金预算指标减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,854,445.28元，其中:本年收入4,854,445.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,854,445.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少301,041.64元，基本支出减少60,441.64元，其中人员经费减少48,340.00元，公用经费减少12,101.64元；项目支出减少240.600.00元。主要原因为：2025年年初预算人数16人，2026年预算人数15人，减少1人，人员经费及公用经费相应减少；2026年项目建设内容调整，项目资金减少 。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,854,445.28 元。财政拨款安排支出4,854,445.28元元，其中：基本支出3,994,445.28元，与上年对比减少60,441.64元，其中人员经费减少48,340.00元，公用经费减少12,101.64元，主要原因为2025年年初预算人数16人，2026年预算人数15人，减少1人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出860,000.00元，与上年对比减少340,600.00元，主要原因为2026年项目建设内容调整，项目资金减少 ；非财政补助资金预算指标减少100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080505”支出312,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101102”支出154,050.00元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”支出97,500.00元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”支出14,805.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2130204”支出3,116,473.28元，主要用于事业机构支出；“2130212”支出560,000.00元，主要用于湿地保护支出；“2210201”支出299,617.00元，主要用于住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21240元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）黑颈鹤保护区社区发展与共建共管专项资金项目

为加强寻甸黑颈鹤省级自然保护内社区发展共建共管工作，提高自然保护区居民对自然保护区保护意识，加强对保护区宣传工作，将继续开展黑颈鹤保护区社区发展与共建共管专项资金项目，计划项目资金560,000.00元，其中计划开展黑颈鹤食源基地建设项目60,000.00元，开展黑颈鹤食源基地建设40亩以保障黑颈鹤等重点保护野生动物越冬粮食储备；计划开展保护区道路维护项目资金40,000.00元，对保护区内10公里（土路）巡护道路进行填砂补坑维护，以保障保护区内群众生产生活出行便利，回应群众强烈反映；计划开展保护区核心区退耕还湿项目460,000.00元，采用一次性补偿方式对保护区核心区23亩土地开展退耕还湿，进一步加强保护区湿地保护与恢复，涵养保护区水源，增加保护区湿地面积。通过社区发展与共建共管建设项目的实施将进一步对保护区周边社区开展生态保护宣传工作，提升保护区居民生态保护意识，提高保护区管护效率。

（二）黑颈鹤管护局非同级财政拨款补助经费

鹤管局积极争取与外单位协作，共同在保护区内开展各类保护、科研等管理工作，结合2025年外单位捐赠情况，2026年，积极争取社会各界对保护区、管护局的资金支持，计划争取非财政补助资金300,000.00元，鹤管局将充分发挥职能职责，联合社会各界力量，助推寻甸黑颈鹤自然保护区和谐发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 自然保护区是指对有代表性的自然生态系统珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

2. 黑颈鹤（学名：Grus nigricollis）是大型涉禽，体长110-120厘米，体重4-6千克。体羽灰白色，头部、前颈及飞羽黑色，尾羽褐黑色。头顶前方裸区呈暗红色，三级飞羽的羽片分散，当翅闭合时超过初级飞羽。栖息于海拔2500-5000米的高原的沼泽地、湖泊及河滩地带，主要以植物叶、根茎、荆三棱、块茎、水藻、玉米、砂粒为食。繁殖于拉达克，中国西藏、青海、甘肃和四川北部一带，越冬于印度东北部，中国西藏南部、贵州、云南等地。是世界上唯一生长、繁殖在高原的鹤。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6. 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

7. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局部门2026年委托业务费安排400,000.00元，与上年对比减少270,000.00，其中一般公共预算项目资金中委托业务费安排100,000.00，与上年对比减少170,000.00元非财政补助资金中委托业务费安排300,000.00元，减少100,000.00元主要原因为2026年项目建设内容调整减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局资产总额12,255,708.96元，其中，流动资产1,512.71元，固定资产11,110,269.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,143,927.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10，357.21元，其中流动资产增加857.21，固定资产增加9,500.00元，无形资产增加0元，主要为2025年收到捐赠固定资产9,500.00元，流动资产1,512.71元为非财政补助资金结余1502.5元，账户利息10.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局2026年部门预算公开表