昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年预算公开
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年预算公开目录
第一部分 昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责落实市委、市政府的工作要求,协调推进国家植物博物馆的规划、建设、管理、运营工作。
2. 负责组织国家植物博物馆各类发展规划编制与实施，数字馆展品征集。
3. 负责组织国家植物博物馆藏品征集与管理、展览陈列设计与实施、园林园艺设计与实施。
4. 负责组织国家植物博物馆有关合作交流,开展形象品牌宣传推广。
5. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、规划建设部、征集展览部、公众事务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
统筹协调国家植物博物馆规划设计等工作，加强组织协调，密切联系中国科学院有关单位及省、市、区等各级各部门，协调推进国家植物博物馆规划设计、展陈设计、征地拆迁等工作，定期将工作进展、存在的问题形成工作专报、简报等。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12904217.52元，其中：一般公共预算12904217.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加11690066.00元，增加962.82%，主要原因分析：由于新增国家植物博物馆展陈数字化工作经费。因昆明市植物博物馆建设管理办公室2025年转隶至昆明市林业和草原局管理，数字植物博物馆项目预算剩余指标10869510.00元作为昆明市林业和草原局新增指标，纳入昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算安排，因此本年部门财务收入相较于上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12904217.52元，其中:本年收入12904217.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12904217.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加11690066.00元，增加962.82%，主要原因分析：由于新增国家植物博物馆展陈数字化工作经费。因昆明市植物博物馆建设管理办公室2025年转隶至昆明市林业和草原局管理，数字植物博物馆项目预算剩余指标10869510.00元作为昆明市林业和草原局新增指标，纳入昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算安排，因此本年财政拨款收入相较于上年增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12904217.52元。财政拨款安排支出12904217.52元，其中：基本支出2004217.52元，与上年对比增加810066.00元，增长67.84%，主要原因分析：人员经费增加。昆明市植物博物馆建设管理办公室2025年9月新招聘1名专业技术人员，2026年1月调入2名专业技术人员，因此2026年相较于上一年新增3人，人员经费随之增加；项目支出10900000.00元，与上年对比增加10880000.00元，增长54400%，主要原因分析：由于新增国家植物博物馆展陈数字化工作经费。因昆明市植物博物馆建设管理办公室2025年转隶至昆明市林业和草原局管理，数字植物博物馆项目预算剩余指标10869510.00元作为昆明市林业和草原局新增指标，纳入昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算安排，因此2026年项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农林水支出12201847.52元，社会保障和就业支出208000.00元，卫生健康支出177570.00元，住房保障支出316800.00元。
农林水支出-林业和草原-事业机构支出12201847.52元，主要用于单位在职在编人员工资薪金及日常公用经费支付。
农林水支出-林业和草原-事业机构支出10900000.00元，主要用于单位职能职责范围内项目开展用到的其他交通费用和差旅支出；国家植物博物馆展陈数字化工作经费支付。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208000.00元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出102700.00元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出65000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9870.00元，主要用于在职在编人员特重病医保缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出316800.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。
五、 市对下专项转移支付情况
无对下转移支付项目。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年及上一年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2026年及上一年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2026年及上一年无公务用车购置及运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
国家植物博物馆展陈数字化工作经费年度绩效目标：保障国家植物博物馆展陈数字化工作，开展展陈数字化工作研究、组织实施工作。保障数字化项目（前期由项目主体大健康公司已完成招标）后续资金支付。
昆明市植物博物馆建设管理办公室工作经费年度绩效目标：深化国家植物博物馆线上项目具体内容，开展线上项目内容采集展示、线下宣传等实施工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年委托业务费安排10869510.00元，与上年对比增加10869510.00元，主要原因分析：由于新增国家植物博物馆展陈数字化工作经费。因昆明市植物博物馆建设管理办公室2025年转隶至昆明市林业和草原局管理，数字植物博物馆项目预算剩余指标10869510.00元作为昆明市林业和草原局新增指标，纳入昆明市植物博物馆建设管理办公室2026年部门预算安排，因此2026年委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市植物博物馆建设管理办公室资产总额397.86元，其中，流动资产397.86元，流动负债397.86元（代扣代缴职工个人所得税），固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
