昆明市林业种苗管理站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市林业种苗管理站2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市林业种苗管理站2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市林业种苗管理站2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。主要承担着省市级下达的开展种苗质量检查，良种调查处理、储备，区域种植等工作，这是服务和保障民生的重要前提，也是全面实施我省生态文明建设林业行动。

（二）机构设置情况

昆明市林业种苗管理站共设置3个内设机构，包括：办公

室、质量管理科、行业管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 在做好林草种质资源普查成果的利用和转化的基础上，编制《昆明市林草种质资源》书籍1部，并按程序出版和推广，为昆明市充分利用乡土树种资源提供依据，不断丰富绿化美化的树种和草品种，助推昆明林草高质量发展。

2. 加强保障性苗木基地的建设与管理。一是推动“云南省昆明市保障性苗圃建设项目”完成建设。项目以5个国有林场为示范，项目实施后可有效提升全市保障性苗圃基础设施水平和综合服务能力。二是持续做好12个市级乡土树种保障性苗木基地的建设与管理工作，确保基地年度育苗工作顺利推进，为全市绿化造林提供充足优质的苗木保障。

3. 持续开展林草良种选育与推广。一是积极推进国家林木良种基地建设。按照国家林木良种基地建设要求，与省种苗站、石林林场共同在石林县建设“国家柏树栎树良种基地”。二是加强林木良种选育攻关。根据造林绿化形势的变化及乡土树种的需求加强全市林草良种选育工作，持续开展选育技术攻关，提高良种科技成果转化率，在原有基础上选育及推广林木良种不少于2个，丰富我市林木良种树种种类，为全市林木良种使用率稳定在75%以上提供基础保障。三是做好林木良种宣传工作。持续做好林农和苗木企业关于林木良种技术服务工作，不断提高社会对良种的认知程度，促进良种的宣传和推广。

4. 持续利用种苗优势开展特色项目。一是云南梧桐种子繁育迁地保护项目。完成昆明市境内已发现的云南梧桐抚育工作，面积约50亩。同时开展育苗试验，株数不少于1000株，认真总结苗木培育技术措施，为下一步扩繁做准备。二是云南栘[木衣]种质资源圃建设及良种选育项目。持续在全市范围内开展种质资源调查，根据调查结果丰富栘[木衣]种质资源圃内云南栘的品种，并在资源圃内建立无性系对比试验林，筛选出1-2个良种。

5. 强化种苗质量监管与执法。按照省市要求，完成2026年种苗质量检查工作以及林草种子生产经营许可证申请单位的现场核查工作，持续做好14个县（市）区林草种子生产经营许可证核发的技术指导，进一步加强种苗质量监管与执法力度，严厉打击种苗违法行为，维护良好的种苗市场秩序，保障种苗生产经营者的合法权益。

二、 预算单位基本情况

昆明市林业种苗管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其良种调查处中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,513,151.04元，其中：一般公共预算3,713,151.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,800,000.00元。

与上年5,314,787.00元对比部门财务总收入增加了198,364.04元，主要原因分析：一是2026年单位基本工资，职业年金缴费较上年有所增加；二是2026年财政投入项目资金较上年增加了38,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,713,151.04元，其中:本年收入3,713,151.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,713,151.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,514,787.00元对比部门财政拨款收入增加了198,364.04元，增加了5.64%。主要原因分析：一是2026年单位基本工资，职业年金缴费较上年有所增加；二是2026年财政投入项目资金较上年增加了38,700.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,513,151.04元。财政拨款安排支出3,713,151.04元，其中：基本支出3,114,851.04元，与上年2,955,187.00元对比增加159,664.04元，增加了5.40%，主要原因分析：2026年单位基本工资，职业年金缴费较上年有所增加。项目支出598,300.00元，与上年559,600.00元对比增加38,700.00元，增加了6.91%，主要原因分析：2026年财政投入项目资金（昆明市林草种质资源普查专项资金）增加了38,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

a科目代码20805金额538,200.00元，主要用于行政事业单位养老支出（其中：2080502事业单位离退休人员生活补助142,800.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270,400.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元。

b科目代码2101102金额182,629.00元，主要用于事业单位医疗；

c科目代码2101103金额84,500.00元，主要用于公务员医疗补助;

d科目代码2101199金额12,831.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

e科目代码2130204金额2,062,691.04元，主要用于事业机构;

f科目代码2130207金额598,300.00元，主要用于森林资源管理；

g科目代码2210201金额234,000.00元，主要用于缴纳住房公积金;

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市林业种苗管理站无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,100.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算17,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市林业种苗管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,240.00元，较上年22,240.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市林业种苗管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因：昆明市林业种苗管理站2026年没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市林业种苗管理站2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年1,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。主要原因：始终坚持厉行节约过紧日子的观念，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市林业种苗管理站2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年21,240.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年21,240.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。主要原因：坚持严格控制公务用车购置及运行维护费，未做公务用车购置预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 开展林草种质资源收集及基地管护工作：完成示范基地内调入苗木的种植、分级等工作；负责基地前期及后续的管护工作，面积12亩，主要包括：除草、浇水、施肥、病虫害防治、防冻、防水泡及移袋防穿根等管护措施，以保证苗木的健康生长；开展草品种收集工作，当年收集草品种20种，提供草品种标本，每个种1份标本。

2. 继续在全市开展云南栘[木衣]品种调查及收集工作：完成30亩云南栘[木衣]种质资源圃日常管护，保存资源50份；苗木培育3000株；筛选1-2个良种。

3. 开展云南梧桐种子繁育迁地保护项目：完成育苗工作，育苗株数不少于1000株；开展育苗试验，总结苗木培育技术措施；强化培育苗木的幼苗管理；针对种质资源调查发现的50亩云南梧桐资源（2025年已界定原址内的30亩原有资源和新调查发现的20亩新增分布区域），实施系统性抚育管护措施，重点强化水肥管理、病虫害防治及相关数据采集。

4. 对全市开展林草生态建设任务的县（市）区开展造林种苗质量监督检查，进一步落实林草种子生产经营许可证、质量检验证、植物检疫证、良种销售凭证和标签“四证一签”制度，杜绝质量不合格和不具备“四证一签”的种苗用于林业重点工程造林。

5. 通过编制《昆明市林草种质资源》一书，对全市林草种质资源普查进行系统的整理、分析和总结，梳理出具有开发利用价值的林草种质资源，为昆明市充分利用乡土树种资源提供依据，不断丰富绿化美化对树种和草的品种，助推昆明林草高质量发展。调阅昆明市十四个县（市）区的林草普查资源现状、种类、数量、分布等成果，进行系统分析整理和总结，形成观赏类、经济类、生态修复类、用材类和牧草类主要种质资源，根据种质资源现状，提出全市林草种质资源保护管理和利用建议。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、 林业事业机构支出：反映用于林业事业单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、保险费、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费、公用支出等。

4、 公积金主要反映：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、 项目支出：森林资源管理反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市林业种苗管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比无变化。

主要原因分析：昆明市林业种苗管理站属全额拨款事业单位，预算未安排机关运行经费，故无此项预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市林业种苗管理站2026年委托业务费安排390,335.00元，与上年309,600.00元对比增加80,735.00元，增长26.08%。主要原因分析：昆明市林业种苗管理站2026年计划编制《昆明市林草种质资源》一书，对全市林草种质资源普查进行系统地整理、分析和总结，梳理出具有开发利用价值的林草种质资源，为昆明市充分利用乡土树种资源提供依据，不断丰富绿化美化对树种和草的品种，助推昆明林草高质量发展。故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市林业种苗管理站资产总额150,390.62元，其中，流动资产8,233.62元，固定资产119,212.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,944.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,946.30元，其中固定资产减少17,254.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市林业种苗管理站2026年预算公开表