昆明市市级机关绿化基地管理处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市市级机关绿化基地管理处2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市市级机关绿化基地管理处2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 搞好绿化，促进林业发展；

2. 林木良种的选育、种植林木和新技术的引进；

3. 承担市级五大机关在呈贡县七甸乡头甸办事处绿化荒山；

4. 负责市级机关绿化基地的植树造林和管护工作；

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届历次全会精神，持续深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，不断巩固拓展学习教育成果。

2. 持续加大森林资源保护力度。贯彻落实森林资源保护各项政策，完善森林防火责任机制，健全林区巡查管护制度，进一步加强野外火源管控，强化森林草原防灭火工作；结合林区树种特点，针对性开展森林病虫害防治技能培训，严格落实林草有害生物防控的各项措施，确保林区林木安全；坚决打击盗砍盗伐等破坏森林资源的违法行为，切实维护林区生态安全。

3. 加快推进云南省昆明市草种基地建设项目进程。按照《云南省昆明市草种基地建设方案》加快推进项目落地实施，研发培育林草优良品种，建设种苗繁育基地和保障性苗圃，发挥林草种苗在大规模国土绿化行动、荒漠化综合防治和提升生态系统质量等方面的基础保障作用，不断增加草种供应量和质量，为生态建设储备优质、足量的草种资源，满足本地草原建设和生态修复用草需求，争取该项目于2027年年底建成。

4. 做好2026年省市党政军领导义务植树后勤保障工作。按照因地制宜、适地适树原则，围绕森林资源稳定增长、质量精准提升、生物多样性更加丰富和景观效果更好的目标，科学选择地域特点鲜明、生态功能强、经济价值高、景观效果好的特色乡土树种作为义务植树树种，圆满完成2026年省、市党政军领导义务植树后勤保障工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,607,807.28元，其中：一般公共预算4,607,807.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000.00元。

与上年对比:2026年部门财务总收入增加了2,105,783.56元，增长16.84%，主要原因：2026年增加了云南省昆明市草种基地建设项目市级配套资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,607,807.28元，其中:本年收入4,607,807.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,607,807.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财务财政拨款收入增加了2,105,783.56元，增长84.16%，主要原因：2026年增加了云南省昆明市草种基地建设项目市级配套资金。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,607,807.28元。财政拨款安排支出4,607,807.28元，其中：基本支出2,107,807.28元，与上年对比减少59,216.44元，主要原因在职人员减少1人，人员经费减少；项目支出2,500,000.00元，与上年对比增加2,165,000.00元,主要原因：2026年增加了云南省昆明市草种基地建设项目市级配套资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休支出63,000.00元，主要用于单位开支退休人员的生活补助和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166,400.00元，主要用于单位在职在编职工养老保险费单位部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于单位新增退休人员的由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101102事业单位医疗支出102,791.00元，主要用于单位在职在编职工基本医疗保险缴费单位部分的经费；

2101103公务员医疗补助支出52,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出7,896.00元，主要用于缴纳职工重特病医疗统筹单位部分；

2130204事业机构支出1,440,720.28元，主要用于本单位人员经费及公用经费等基本支出（含职工工伤保险、失业保险单位部分）；

2130205森林资源培育支出2,330,000.00元，主要用于本单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

2130234林业草原防灾减灾支出170,000.00元，主要用于病虫害等有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出；

2210201住房公积金支出150,000.00元，主要用于单位为在职在编职工缴纳的住房公积金。。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市市级机关绿化基地管理处无市对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,200.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算37,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

森林防火及病虫害防治专项经费：根据《昆明市森林防火条例》,《森林病虫害防治条例》及昆明市市级机关绿化基地管理处职责职能，2026年森林草原及病虫害防治专项经费将用于达成以下目标：一、维护森林安全平台，实时监控山地实况和过往人员，提升开展林业工作的效率和质量；二、复修防火通道，防火通道复修维护项目验收合格率达90%以上，全年森林火灾发生次数为0；三、控制病虫害发生面积小于108亩。为保护昆明市市级机关绿化基地管理处森林资源，增强森林管护力度，提高森林蓄积量，推动单位生态环境建设，根据《中华人民共和国森林法实施条例》、《云南省林地管理条例》、《云南省林地管理办法43号》以及昆明市林业和草原局相关文件通知要求；2026年主要做好林政资源管理和保护、林木良种选育工作。

昆明市全民义务植树工作专项经费：积极探索“义务植树+”新路径，与生态教育、自然保护、志愿服务等融合的创新模式，拓展丰富古树名木保护作为义务植树尽责形式的活动内容，完成2026年省市党政军领导义务植树后勤保障工作1次，开展全市“互联网+全民义务植树”4场。

云南省昆明市草种基地建设项目市级配套资金：2026年完成项目造价、咨询、勘察设计等前期工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 专业性较强名词

（1）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（2）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：昆明市市级机关绿化基地管理处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市市级机关绿化基地管理处2026年委托业务费安排8,840,000.00元，与上年对比增加2,690,000.00元，主要原因：2026年增加了云南省昆明市草种基地建设项目市级配套资金以及昆明市全民义务植树工作专项经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市市级机关绿化基地管理处资产总额550,316.28元，其中，流动资产8,261.08元，固定资产487,231.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,823.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加113,801.79元，其中固定资产增加66,648.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市市级机关绿化基地管理处预算公开表