昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责濒危动植物收容拯救；义务植树苗木培育。收容、喂养、医治、管理各级林业行政执法部门罚没及人民群众送交的各种野生动植物；对收容的野生动植物进行康复治疗后放归大自然；经有关部门批准，依法在国内对收容救治的野生动植物进行调配；合理利用野生动植物资源进行调配；承担昆明市义务植树苗木培育、生产、供应；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、动物管理科、植物管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 野生动物收容救护管理项目。持续开展野生动物收容救护与陆生野生动物疫源疫病监测防控，发挥维护本地区生物多样性、生态平衡功能，不断强化昆明市陆生野生动物疫病监测防控体系建设。一是继续开展日常野生动物收容救助，购置饲料日粮保障动物福利，及时开展野外放归，让康复动物尽快回归自然；二是继续做好收容饲养野生动物日常疫病监测与防控，坚持到昆越冬红嘴鸥等候鸟的疫源疫病监测主动预警，采集越冬候鸟样本进行疫病检测；三是强化重点时节、重点区域野生动物疫源疫病监测，认真开展野生动物疫源疫病野外线路的巡查与监测，四是加强珍稀濒危野生动物保护及陆生野生动物疫病防控知识科普宣传，进一步提高公众野生动物保护意识和野生动物疫病防控意识。

2、 珍稀植物苗木培育项目。一是利用现代生物技术，解决珍稀濒危苗木人工繁育难点，形成成熟的人工繁殖与栽培技术，保护并合理开发野生资源，为珍稀苗木的可持续利用提供科学基础数据；二是引种栽培的珍稀濒危植物，进行繁殖生物学研究，最大限度进行就地、迁地保护，达到永续利用的目的。三是继续做好富民枳回归与种群重建试验示范研究，在富民枳原生地回归基地内回归定植富民枳苗木，解除其濒危状况。四是通过兰花新品种选育技术及栽培技术研究，完成新品种的注册登记。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆.

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4058452.08元，其中：一般公共预算4058452.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比减少429230.88元，主要原因分析项目减少及人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3958452.08元，其中:本年收入3958452.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3958452.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少329230.88元，主要原因分析项目减少及人员减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4058452.08元。财政拨款安排支出 3958452.08元，其中：基本支出3608452.08元，与上年对比减少179230.88元，主要原因分析2026年人员减少；项目支出350000.00元，与上年对比减少150000.00元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130204事业机构：支出2412058.08元，主要反映事业机构支出；

2130211动植物保护：支出350000.00元，主要反映动植物保护;

2210201住房公积金：支出320000.00元，主要反映住房保障的支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出312000.00元，主要反映社会保障和就业支出；

2101102事业单位医疗：支出204289.00元，主要反映事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助：支出97500.00元，主要反映公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：支出14805.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2080502事业单位离退休：支出142800.00元，主要反映事业单位离退休支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出105000.00元，主要反映机关事业单位职业年金支出；

五、 市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 野生动物收容救护管理项目。持续开展野生动物收容救护与陆生野生动物疫源疫病监测防控，发挥维护本地区生物多样性、生态平衡功能，不断强化昆明市陆生野生动物疫病监测防控体系建设。一是继续开展日常野生动物收容救助，购置饲料日粮保障动物福利，及时开展野外放归，让康复动物尽快回归自然；二是继续做好收容饲养野生动物日常疫病监测与防控，坚持到昆越冬红嘴鸥等候鸟的疫源疫病监测主动预警，采集越冬候鸟样本进行疫病检测；三是强化重点时节、重点区域野生动物疫源疫病监测，认真开展野生动物疫源疫病野外线路的巡查与监测，四是加强珍稀濒危野生动物保护及陆生野生动物疫病防控知识科普宣传，进一步提高公众野生动物保护意识和野生动物疫病防控意识。全年收容救助动物数量大于600只(条)，每天2次食物投喂，伤病动物救治成活率大于等于50%。收容野生动物疫病日常监测、圈舍消毒。红嘴鸥疫病监测样品检测数量大于等于100份，县区野生动物巡查次数8次。

2、 珍稀植物苗木培育项目。一是利用现代生物技术，解决珍稀濒危苗木人工繁育难点，形成成熟的人工繁殖与栽培技术，保护并合理开发野生资源，为珍稀苗木的可持续利用提供科学基础数据；二是引种栽培的珍稀濒危植物，进行繁殖生物学研究，最大限度进行就地、迁地保护，达到永续利用的目的。三是继续做好富民枳回归与种群重建试验示范研究。四是兰花新品种选育技术及栽培技术研究。2026年1至12月对采种培育国家重点保护野生植物一种100株、富民枳培育200株、回归补种富民枳200株，伴生树种100株，兰花培育300株。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

4. 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

5. 动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

6. 林业产业化：反映林业产业化建设及管理方面的支出。

7. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市濒危动植物收容拯救中心资产总额5133882.07元，其中，流动资产1762.34元，固定资产4635921.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产496198.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18722.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

昆明市濒危动植物收容拯救中心2026年预算公开表