昆明市林业和草原科技推广总站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市林业和草原科技推广总站2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市林业和草原科技推广总站2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市林业和草原科技推广总站2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市林业和草原科技推广总站围绕昆明市林业中心和重点工作开展林业实用技术研究和新技术成果的引进、吸收、创新及推广应用；组织实施国家、省、市林业部门下达的林业科技推广项目及推广项目的管理；开展林业科技推广项目试验、示范及优良、高产、高效示范基地建设；开展乡土树种、珍稀濒危树种苗木培育及推广应用；开展林业技术合作、技术咨询、信息交流、林业科普宣传、林业实用技术资料的编写及培训；指导全市各县（市）区林业技术推广工作，为昆明市城乡园林绿化及生态建设发挥科技支撑和保障作用。

（二）机构设置情况

昆明市林业和草原科技推广总站共设置4个内设机构，包括：综合科、示范基地管理科、技术推广科、技能开发与培训科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，昆明市林业和草原科技推广总站领导班子将继续以党支部为引领，围绕全市林草高质量发展目标，聚焦科技推广与产业服务，重点推进以下工作：

1、 持续做好党建及党风廉政建设工作

在政治建设方面，加强理论学习，持续提高班子成员的政治素养和政治能力，确保单位各项工作始终保持正确的政治方向。在党建与业务融合方面，以党的创新理论为驱动，积极拓展业务领域，提升单位的核心竞争力，为单位的长远发展奠定坚实基础。在党风廉政建设方面，持续强化监督执纪问责，营造风清气正的政治生态，为单位的发展提供坚强的纪律保障。

2、 持续推进科研基地管护与平台功能提升

持续做好位于富民县罗免麻地村的林草科技推广科研基地（面积63亩）的人工管护与基础设施维护工作。强化基地作为全市林草科研示范核心平台的作用，重点开展特色经济林种质资源、森林蔬菜、中药材及乡土树种、珍稀树种的收集、培育与保存工作，打造集科研、科普、试验、示范于一体的综合展示窗口。

3、 生态建设与林产业技术指导与服务

组织开展全市古树名木保护与抢救复壮、植被恢复、特色经济林果、林下经济等生态建设与林产业项目的技术指导、检查与数据调查工作。赴省内外开展生态建设与林产业先进技术调研、学习及引进，通过参与各类研讨、培训及交流活动，积极引进新技术、新模式，并推动试验示范与本土化推广应用。

4、 继续开展珍贵中药材培育与林下栽培技术研究

在禄劝、富民等适宜区域，持续推进珠子参等珍贵中药材的林下育苗与栽培技术试验，开展石斛等品种的培育研究，探索优化林下中药材种植模式，形成可复制推广的技术规范，助力林农增收与森林资源多元利用。

5、 开展果材兼用树种优质种质培育试验

开展华山松优良种质资源调查，在禄劝、寻甸等地实施果材兼用林培育试验，重点探索华山松嫁接繁殖与速生丰产培育技术，提升树种经济与生态效益，为林业结构调整提供技术支撑。

6、 继续开展特色经济林良种选育与区域试验

对前期复选出的特色经济林果优良种质资源，系统开展良种选育及区域性栽培试验，筛选适应本地条件的优良品种，为特色经济林产业良种化、标准化发展奠定基础。

7、 开展林下森林蔬菜高效栽培技术示范

实施“林下森林蔬菜高效栽培技术试验示范”项目。开展全市森林蔬菜种质资源调查，在3个以上县区选择不同林分类型试验林地，开展不少于3个林下森林蔬菜品种的高效栽培试验，总结形成配套技术模式。

8、 做好林草实用技术培训

围绕林草科技推广职能，面向县区林草部门技术人员、林产业企业及农户等，组织开展林下经济、特色经济林果等关键实用技术培训，提升基层技术水平与产业实施能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,115,460.76元，其中：一般公共预算7,743,460.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入372,000.00元。

与上年对比：2025年部门财务收入9,930,743.44元，与上年对比2026年部门财务收入减少1,815,282.68元，主要原因分析：为财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费。一是与上年对比减少在职人员2人，人员经费及公用经费、住房公积金、社会保险等减少223,882.68元，二是积极争取科研项目资金（其他收入）372,000.00元与上年对比减少628,000.00元。三是2026年争取市本级补助项目资金1,850,400.00元与上年对比减少963,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,743,460.76元，其中:本年收入7,743,460.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,743,460.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入8,930,743.44元，与上年对比2026年部门财政拨款收入减少1,187,282.68元，主要原因分析：为财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费。2026年减少在职人员2人，人员经费及公用经费、住房公积金、社会保险等减少223,882.68元，2026年争取市本级补助项目资金1,850,400.00元与上年对比减少963,400.00元。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出8,115,460.76元。财政拨款安排支出7,743,460.76元，其中：基本支出5,893,060.76元，与上年对比减少1,815,282.68元， 减少18.28%，主要原因分析：为财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费。2026年减少在职人员2人，人员经费及公用经费、住房公积金、社会保险等减少223,882.68元；项目支出1,850,400.00元与上年对比减少963,400.00元，减少34.24%，；其他支出372,000.00元，与上年对比无减少628,000.00元，减少62.80%，主要原因分析：2026年我单位积极开展林草生态保护修复技术研究及推广及林业产业及林下经济技术研究及推广包括：1、持续推进科研基地管护与平台功能提升；2、生态建设与林产业技术指导与服务；3、继续开展珍贵中药材培育与林下栽培技术研究；4、开展果材兼用树种优质种质培育试验；5、继续开展特色经济林良种选育与区域试验；6、开展林下森林蔬菜高效栽培技术示范；7、做好林草实用技术培训。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130204林业事业机构支出：反映用于林业事业单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、保险费、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费、公用支出等；预算支出金额为3,716,488.76元。

2210201公积金主要反映：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；预算支出金额为414,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；预算支出金额为478,400.00元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要用于：机关事业单位实施缴纳的职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出；预算支出金额为250,000.00元。

2080502机关事业单位职业离退休人员生活补助支出主要用于：事业单位离退休人员生活补助支出；预算支出金额为469,200.00元。

2101102（事业单位医疗），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；预算支出金额为392,771.00元。

2101103公务员医疗补助主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费；预算支出金额为149,500.00元。

2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；预算支出金额为22,701.00元。

2130206项目支出：林业技术推广反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、产业化管理、示范和推广的项目支出。预算支出金额1,850,400.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年昆明市林业和草原科技推广总站无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

2026年昆明市林业和草原科技推广总站有56,200.00元的政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56,200.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算37,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市林业和草原科技推广总站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市林业和草原科技推广总站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2026年因公出国（境）与上年相比无变化。主要原因分析是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市林业和草原科技推广总站2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

增减变化原因：我部门2026年公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因分析是公务接待费预算按规定不能超过上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市林业和草原科技推广总站2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因分析是加强公车管理，无新购置公务用车计划。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我站将各项目分配实施下达具体到相关科室并成立项目组，各项目组各司其职并定期做好项目总结，项目支出清晰明了，确保各林草科研试验示范项目均顺利开展并完成年度工作目标。

（一）昆明市林草生态建设及产业发展技术研究推广示范资金预算1,850,400.00元

项目年度绩效目标：

1. 市林草科技推广总站科研基地运行管护。（1）人工管护：组建24小时管护队伍，并开展日常巡查、苗木养护、病虫害绿色防控、杂草清除等工作，保障各类种质资源正常生长。（2）基础设施维护：对基地内灌溉系统、围栏、试验棚、观测设施、步道等基础设施进行定期检修与维护，修复破损灌溉管道，加固围栏，升级节水灌溉设备，确保基础设施完好率达90%，满足科研试验精准调控与科普展示安全需求。（3）种质资源收集培育管护：重点收集培育管护特色经济林、森林蔬菜、中药材、乡土树种及珍稀树种种质资源。（4）科普示范平台打造：在基地设置种质资源展示区、技术试验展示牌、林下栽培技术样板区，完善科普设施与安全防护措施。全年接待科研交流、技术培训、科普参观不少于3场次，打造可复制、可推广的林草科研科普样板，同步展示林下生态种植技术成果。

2. 生态建设及林产业技术指导检查、其他子课题开展等工作差旅及交通保障。（1）子课题外业差旅及其他交通费保障：重点保障项目内各个子课题外业租车差旅费用。出差范围包括昆明市各县（市、区）重点覆盖禄劝、寻甸、富民、东川等子课题实施核心区域，针对各子课题试验地块，定期开展现场技术指导，解决种质培育、栽培管理中的实际问题，确保试验按技术方案推进。（2）技术指导与检查差旅：组织技术人员对全市古树名木保护复壮、生态建设、国土绿化项目开展技术指导与效果检查，保障昆明市生态建设项目的顺利开展。（3）调研学习与技术引进：组织人员参加省内外林草生态建设、林下经济产业发展相关调研、研讨、技术培训活动。结合昆明气候、土壤条件开展适应性试验推广，推动技术本土化落地，强化林下经济科技支撑。

3. 珍贵中药材培育及林下栽培技术试验研究。（1）珠子参林下育苗及栽培技术试验：重点监测珠子参出苗率、产量、抗病性及有效成分含量等指标，筛选适配昆明林下环境的最优育苗与栽培方案。（2）石斛培育试验研究：开展附生栽培、地栽两种模式对比试验，探索适配昆明林下环境的石斛培育技术。

4. 果材兼用树种优质种质培育试验研究。（1）果材兼用林培育试验：探索适合昆明山区的华山松果材兼用林营造模式，兼顾生态效益与经济效益。（2）嫁接繁殖及速生丰产技术探索：开展嫁接对比试验，探索华山松嫁接技术。

5. 特色经济林良种选育试验。选取不同气候、土壤条件的区域设置试验点，开展为期5年的区域性试验。重点监测品系在不同环境下的适应性、生长表现及结果稳定性，明确各优良品系的适宜推广范围，为品种审定与规模化推广提供科学依据。

6. 林下森林蔬菜高效栽培技术试验示范。（1）森林蔬菜种质资源调查：开展昆明市森林蔬菜种质资源普查，为品种筛选与栽培试验提供支撑。（2）高效栽培技术试验示范：选取3个以上县区，开展高效栽培试验，筛选最优栽培模式。

7. 林草实用技术培训。根据本单位林草技术培训这一职能职责，结合林草科技推广需要，开展林下经济、特色经济林果等林产业实用技术培训，培训对象为县区林草局产业技术推广等部门技术人员以及林产业从业企业、农户等，共计150人次。

8. 支付2025年市本级部门预算项目未支付经费1233,900.00元。包括劳务费1025,200.00元，专用材料费183,700.00元，其他交通费25,000.00元。

（二）非财政专项经费372,000.00元预算

项目年度绩效目标：开展生态建设、植被修复、林下经济、特色经济林果提质增效技术研究推广示范。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 林业事业机构（基本支出）：反映事业单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、保险、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费、公用支出等；

4. 住房公积金主要反映：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5. 项目支出：（林业草原科技推广试验示范）：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、产业化管理、示范和推广的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市林业和草原科技推广总站2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市林业和草原科技推广总站2026年委托业务费安排 375,700.00元，与上年对比2026年增加205,700.00元，主要原因分析：财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市林业和草原科技推广总站资产总额26,935,140.53元，其中，流动资产218,840.84元，固定资产5,151,244.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,565,055.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年预算公开表