中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国前寒武系省级地质自然保护区管护局部门2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、地方有关地质自然保护法律、法规和政策，依法管护保护区内地质自然环境和资源；

2. 负责寒武系地质自然保护区管护规划、科研计划，以及具体项目的编制；

3. 制定管护工作各种规章制度并组织实施；

4. 开展科学研究与科普宣教活动，挖掘前寒武系地质自然保护科学内涵，普及地质自然科学知识；

5. 组织地质资料调查、评价和科研监测，对典型的地质资源和地貌景观建立档案，加强保护；

6. 监督实施地质自然资源保护项目，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质自然资源的违法行为；

7. 管理批准在保护区开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄等活动，监督单位和个人的行为，加强科普宣传，促进公众科学素质提高；

8. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理科、地质研究科、科普宣教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、地方有关地质自然保护法律、法规和政策，依法管护保护区内地质自然环境和资源；负责寒武系地质自然保护区管护规划、科研计划，以及具体项目的编制；制定管护工作各种规章制度并组织实施；开展科学研究与科普宣教活动，挖掘前寒武系地质自然保护科学内涵，普及地质自然科学知识；组织地质资料调查、评价和科研监测，对典型的地质资源和地貌景观建立档案，加强保护；监督实施地质自然资源保护项目，协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质自然资源的违法行为；管理批准在保护区开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄等活动，监督单位和个人的行为，加强科普宣传，促进公众科学素质提高；完成上级交办的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,436,747.96 元，其中：一般公共预算3,854,747.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,582,000.00 元。

与上年对比减少59675.54元，主要原因是：梅树村地质遗迹管护经费项目收入减少310000.00元；昆明市博士后工作扶持站工作经费项目收入增加410000.00元；人员变动，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3854747.96元，其中:本年收入3854747.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3854747.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少469675.54元，主要原因是：梅树村地质遗迹管护经费项目收入减少410000.00元；人员变动，基本支出减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,436,747.96 元。财政拨款安排支出3,854,747.96元，其中：基本支出3154747.96元，与上年对比减少159675.54，主要原因是人员变动，基本支出减少；项目支出700000.00元，与上年对比减少310000.00元，主要原因是梅树村地质遗迹管护经费项目收入减少310000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，支出金额为312000.00元。

2101102（事业单位医疗），主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出，支出金额为154050.00元。

2101103（公务员医疗补助），主要用于公务员医疗补助经费支出，支出金额为97500.00元。

2101199（其他行政事业单位医疗支出），主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，支出金额为14805.00元。

2110406（自然保护地），主要用于自然保护区勘界、建设、调查、规划、监测、管护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出，支出金额为700000.00元。

2130204（事业机构），主要用于事业单位的基本支出，支出金额为2,323132.96元。

2210201（住房公积金），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，支出金额为253,260.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。主要原因是无公务用车，未购置公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 梅树村地质遗迹管护经费项目绩效目标：根据市场价格计划在18万内租赁到合适的办公场所。在2026年开展巡查、科考、科普、会议等工作，租用60次完成相关工作。在2026年按照昆明市马晓娅专家工作站任务书、云南省张志飞专家基层科研工作站任务书和保护区管护局管护、科研、科普及安全生产的工作需求，开展地质古生物学研究工作，开展相关的古生物、化学地层等科研分析工作，就已有成果开展成果设计工作，组织干部职工积极参与科研考察、学习、交流等工作，聘请专家进行相关技术指导，根据国家、省、市安全生产的工作要求，认真开展保护区及管护局办公区域的森林防火及安全生产，按照中央、省、市工作要求和安排部署，持续开展好保护区内森林病虫害防治和科研监测等各项工作。加强保护区管理与保护工作，持续做好保护区监控视频监控系统、森林防火系统的运维工作，确保设备的正常运行。继续做好保护区日常24小时巡逻监控服务工作，聘用专业安保单位，做好每日保护区巡查监控服务，保障保护区安全。开展2026年科普宣传工作，切实营造保护区共建共治共享的良好氛围，引导周边村民及社会公众进一步了解保护地质遗迹的重要性、让地质遗迹保护意识深入人心，形成良好的地质遗迹保护氛围。计划在2026年制作至少一部科普宣传短片，开展至少一次“地质科普进校园”系列活动和科普研学活动，持续扩大保护区知名度。加强对外交流学习，赴外向优秀科普工作单位开展实地考察，学习科普宣传工作优秀经验。印刷至少1000份科普宣传材料。充分展现地球在前寒武纪（震旦纪）—寒武纪时期波澜壮阔的生命奇迹，让大众认识举世闻名的梅树村地质剖面。

2. 昆明市博士后工作扶持站工作经费项目绩效目标：在2026年12月31日前对科普绘本进行整理，将精美的插画排版印刷以制作科普绘本读物，最终进行书本的出版发行。出版印刷2500册。通过基础设施的提升改造，能够为公众提供更好的科普场地和科普内容，并运用本单位微信公众号定期发布相关科普文章，介绍早期生物演化、保护区的化石种类、云南梅树村界限层型剖面简介等相关内容，激励广大群众参与科普宣传、了解生命演化历程，提高对地质遗迹的保护意识。完成科普基础设施建设和开展相关科普活动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因是：中国前寒武系省级地质自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年委托业务费安排350000.00元，与上年对比减少10000.00元，主要原因是梅树村地质遗迹管护经费中用于巡逻监控服务的相关费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国前寒武系省级地质自然保护区管护局资产总额5100474.25元，其中，流动资产79193.00元，固定资产原值4691281.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值330,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159444.54元，其中固定资产原值增加64968.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国前寒武系省级地质自然保护区管护局2026年部门预算公开表