昆明市森林资源管理总站部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市森林资源管理总站部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市森林资源管理总站部门2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市森林资源管理总站部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护森林资源，为培育和利用森林资源提供服务。负责植树造林、营林绿化等重点工程的规划设计和检查验收；森林资源调查、监测、年报和森林经营方案的编制；森林资源的管理、监督、调查规划等管理；定期编制年森林采伐限额；监督、检查采伐限额的实施情况；建立并管理森林资源档案、森林资源年报、统计指导各县（市）区森林管理工作；森林资源管理人员和调查规划人员的培训、考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源管理科、规划调查设计科、信息档案科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕林草事业核心职责，扎实推进森林资源管理、天然林保护、生态建设、查验服务及专项工作，切实履行保生态、促发展的工作宗旨，各项业务工作取得阶段性成效。

1. 森林资源管理工作。完成第三轮中央、第二轮省级生态环境保护督察交办投诉问题市级验收工作，严厉打击了违规破坏林草行为，解决一批长期突出问题，奠定了昆明生态安全基础。完成2024年国家级森林督查工作，筑牢森林资源安全防线。为严打破坏森林资源违法犯罪，完成重点案件挂牌督办市级核查工作，推动问题依法整改到位。完成昆明“十五五”年森林采伐限额编制市级指导工作，对“十五五”期间控制采伐强度、实现“采育平衡”、保障木材合理供给具有重要意义。完成森林草原湿地荒漠化普查市级指导及省市级小班质量检查工作，摸清了全市荒漠化资源家底，为后续管护提供科学依据。完成2025年森林草原湿地荒漠化调查监测工作。结合林草湿荒普查、自然保护地、公益林监测等矢量数据及遥感影像，完成多个重点项目涉自然保护地、林草湿等数据核实工作，为项目审批提供数据支撑，为企业高效办件提供技术服务，保障林草地合理利用，优化营商环境。开展已审批建设项目和林木采伐项目现地稽查工作。为强化林草管护与用途管制，规范征占用林草及采伐行为。

2. 天然林保护相关工作。完成2024年国家、省级公益林年度监测工作。开展市级公益林调整优化工作。完成天然林保护修复县级实施方案编制数据下发工作。完成2025年省级国土绿化示范项目（森林质量提升）市级汇总工作。完成全市森林质量（抚育）提升项目现地督导工作，组织技术人员开展现地督导，优化林分结构、提升林分质量，发挥森林综合效益，为项目推进提供技术保障。持续开展禄丰村林场国家级森林经营试点指导督导工作，全方位指导方案编制、模式建设等，探索生态型国有林场建设先进模式与可推广经验。

3. 生态建设工作。完成2025年林业生态修复项目前期实地指导工作。完成2025年草原生态修复项目市级核查工作，涉及三县区均评定为“合格”。完成2025年林草生态建设项目市级成效监测工作。完成基本草原划定市级复查工作。

4. 查验工作。开展2025年度项目使用林草现场查验工作。为规范林草使用审核审批，保障生态与民生协调发展，按市林草局安排，全年核查多个建设项目涉林草情况，制定下发查验工作方案，完成审批系统查验流程前期准备，加强与行政审批处对接，及时反馈核查结果，保障项目顺利推进。

5. 科研工作。完成《昆明市林下经济研究与实践》专著出版印刷工作。该专著系统梳理昆明林下经济发展现状与成果，为林下资源管护、开发利用及产业高质量发展提供科学指导与理论支撑。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7835511.46元，其中：一般公共预算7435511.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入300000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比部门财务总收入减少662884.46元，同比减少7.80%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7435511.46元，其中:本年收入7435511.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7435511.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少685884.46元，同比减少8.45%，主要原因是项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7835511.46元。财政拨款安排支出7435511.46元，其中：基本支出7065603.96元，与上年对比增加444208.04元，同比增加6.71%，主要原因是人员较上年增加；项目支出369907.5元，与上年对比减少1130092.5元，同比减少75.34%，主要原因是项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出1156200元，其中：2080502事业单位离退休448800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出582400元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出125000元，主要用于单位职工社会保障的支出。

卫生健康支出651570元，其中：2101102事业单位医疗支出441934元，2101103公务员医疗补助182000元，2101199其他行政事业单位医疗支出27636元。主要用于单位职工医疗保障的支出。

农林水支出5027741.46元，其中：2130204事业机构支出4657833.96元，2130207森林资源管理369907.5元。主要用于保障单位的日常运转及开展工作。

住房保障支出600000.00元，其中：2210201住房公积金为600000.00元。主要用于单位职工住房保障的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年我单位无市对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额99207.5元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算99207.5元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市森林资源管理总站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42480元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市森林资源管理总站部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。主要原因分析：无此项工作安排。

（二）公务接待费

昆明市森林资源管理总站部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。与上年对比无变化。主要原因分析：无此项工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市森林资源管理总站部门2026年公务用车购置及运行维护费为42480元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42480元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。主要原因分析：与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 林业和草原事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3. 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市森林资源管理总站部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市森林资源管理总站为事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市森林资源管理总站部门2026年委托业务费安排50000元，与上年对比减少74950元，同比减少59.99%，主要原因分析：委托业务费资金性质为单位自有资金，2026年根据工作需求，压缩委托业务规模，合理安排经费，因此2026年委托业务费安排较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市森林资源管理总站部门资产总额1748837.5元，其中，流动资产1694439.58元，固定资产1544085.8元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加182443.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市森林资源管理总站2026年预算公开表