云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南轿子山国家级自然保护区管护局，为隶属昆明市林业和草原局管理的公益一类正处级事业单位。职能职责按照《昆明市机构编制委员会关于昆明市设立国家级、省级自然保护区管护机构的通知》（昆编〔2016〕22号）执行。主要履行以下职责：

1. 依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2. 制定自然保护区的各项管理制度；

3. 组织实施自然保护区的规划；

4. 宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5. 负责自然保护区界标的设置和管理；

6. 完成上级交办的其它工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合处、计财处、资源保护处、科普宣教处、社区处、生态旅游管理处、科研所、法者管护站、转龙管护站、雪山管护站、二二二管护站、中屏管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚持把党的作风建设摆在突出位置，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续推进党建与业务工作深度融合，助力保护区资源保护事高质量发展。按照上级部署要求持续做好巡察整改、资产清查、规范财务会计管理和招投标领域问题等专项整治工作推进，以专项整治推动党的建设走深走实。

2. 持续加强巡护人员管理，实现资源巡护与监测常态化长效化，加强保护区森林防火监控系统维护使用，推进保护区资源巡护信息化建设，着力构建“网上管”“地上巡”的监管体系，提高保护区资源管护能力。

3. 进一步加大科研监测投入力度，建立健全保护区野生动植物多样性监测体系建设，做好保护区常规监测巡护等工作，并注重总结、归纳形成科研成果报告。继续加强与高等院校、科研单位和先进保护区的交流合作，争取项目合作和技术支持，并在合作过程中不断提高我局科研人员的科研能力。

4. 认真组织实施好2025-2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目并谋划做好2027年资金项目入库储备工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13086552.52元，其中：一般公共预算11586552.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1500000.00元。  

与上年对比部门财务总收入增加595934.12元，增长4.77%，主要原因是基本工资调增，新增提租补贴预算，新增项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11586552.52元，其中:本年收入11586552.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11586552.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加595934.12元，增长4.77%，主要原因是基本工资调增，新增提租补贴预算，新增项目资金。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13086552.52元。财政拨款安排支出11586552.52元，其中：基本支出11226552.52元，与上年对比增加235934.12元，增长2.15%，主要原因是基本工资调增，新增提租补贴预算，人员经费预算随之增加；项目支出360000.00元，与上年对比增加360000.00元，增长100.00%，主要原因是我单位2025年无项目支出预算，2026年新增项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休81600.00元，主要反映财政部门安排的事业单位退休人员的生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790400.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗435260.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助247000.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出37506.00元，主要用于缴纳事业单位其他医疗支出；

2110406自然保护地360000.00元，主要用于森林草原防火项目资金支出；

2130204事业机构8888113.52元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2210201住房公积金720000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2210202提租补贴26673.00元，主要用于职工住房补贴发放。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额102450.00元，其中：政府采购货物预算11950.00元、政府采购服务预算90500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2026年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为106200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费106200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因：2026年没有新增购置公务用车，2026年按支出定额标准编制公务用车运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年云南轿子山国家级自然保护区管护局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及1个项目，资金总额1860000.00元，其中：本级财力安排资金360000.00元，单位资金1500000.00元，2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

1. 加强资源保护管理和防火宣传力度，强化森林防火巡查机制，全面提升森林火灾的综合防控能力，有效保护自然保护区的生态环境、自然资源和生物多样性，确保保护区内自然资源安全和人民群众的生命安全。建立健全保护区巡护专业队伍，充分调动和发挥巡护人员在保护区建设和管理中的作用。

2. 努力提高社会公众及周边社区居民的环境保护意识，提升参与资源保护的积极性和主动性，改善保护区与周边社区长期存在的对立和不协作的关系，推动社区经济发展，提高社区居民生活水平。

3. 通过防火物资购置、森林防火视频监控系统维护项目，保障系统正常运行，基本补齐森林草原防灭火物资空缺，提升巡护人员防灭火技能水平，满足巡护人员日常需求，保障日常资源保护及森林草原防灭火工作更安全、高效地开展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家级自然保护区资源管护和建设管理方面的支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南轿子山国家级自然保护区管护局资产总额为30071491.14元，其中：流动资产3.33元，固定资产26449467.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3622019.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加64936.63元，其中：固定资产增加73888.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14968538.00元；处置车辆0辆，账面原值1465451.29元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 云南轿子山国家级自然保护区管护局2026年部门预算公开附表